2024年度山丹县畜牧技术推广站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县畜牧技术推广、畜禽良种引进、品种改良工作等。

二、机构设置

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。山丹县畜牧技术推广站下设办公室、财务室。2024年年末实有人数18人，与2023年度相比，增加1人。

第二部分  2024年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1751.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加152.84万元，增长9.56%，主要原因1是2024年单位实施项目较2023年有所增加，2是2024年单位新招考录用人员1名，人员增加，支出增大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1751.00万元,其中：财政拨款收入1751.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1751.00万元,其中：基本支出280.22万元,占16.00%；项目支出1470.77万元,占84.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1751.00万元。与上年相比,各增加154.99万元，增长9.71%。一是2024年单位实施项目较2023年有所增加，二是2024年单位新招考录用人员1名，人员增加，支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1751.00万元,较上年决算数增加154.99万元，增长9.71%。一是2024年单位实施项目较2023年有所增加，二是2024年单位新招考录用人员1名，人员增加，支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1751.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.42万元,占1.57%；卫生健康支出14.43万元,占0.82%；农林水支出1692.37万元,占96.65%；住房保障支出16.79万元,占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1704.46万元,支出决算为1751.00万元,完成年初预算的102.73%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.04万元,支出决算为27.42万元,完成年初预算的105.30%,决算数大于预算数的主要原因是单位新招考录用人员1名，人员增加，支出增大。

2．卫生健康支出年初预算数为13.86万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的104.14%,决算数大于预算数的主要原因是单位新招考录用人员1名，人员增加，支出增大。

3．农林水支出年初预算数为1648.58万元,支出决算为1692.37万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是一是2024年单位实施项目较2023年有所增加，二是2024年单位新招考录用人员1名，人员增加，支出增大。

4．住房保障支出年初预算数为15.99万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的104.97%,决算数大于预算数的主要原因是单位新招考录用人员1名，人员增加，支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出280.22万元。其中：

人员经费274.56万元,较上年决算数增加72.47万元，增长35.86%,主要原因一是单位新招考录用人员1名，人员增加，支出增大。二是单位人员调整工资标准，人均经费支出增大。人员经费用途主要包括基本工资106.45万元、津贴补贴34.72万元、奖金39.9万元、绩效工资33.62万元、社会保障缴费59.87万元。

公用经费5.66万元,较上年决算数增加4.01万元，增长243.27%,主要原因是财政将单位人均公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费2.07万元、邮电费0.38万元、差旅费1.6万元、工会经费1.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位2024年度未预算“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年度未预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神,全年未进行公务接待，较上年决算数持平,主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神,全年未进行公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1989.94万元,其中：政府采购货物支出1989.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1989.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1989.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

  一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金1466.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2024年草原生态保护补助奖励资金项目”、“2024年畜牧良种补贴项目”“2024年省级寒旱农业现代畜牧业发展项目”3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1466.51万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示，项目支出情况较理想，达到了预期效果。项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，各项目资金及时拨付。

  二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“2024年草原生态保护补助奖励资金项目”、“2024年畜牧良种补贴项目”“2024年省级寒旱农业现代畜牧业发展项目”3个项目绩效自评结果。

（一）2024年草原生态保护补助奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1328.01万元,执行数为1327.8184万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施第三轮草原生态保护补助奖励政策，有效转变草原畜牧业发展方式，加快草牧业发展步伐，改善牧区基础设施条件；二是增强畜产品生产和供给能力，不断拓宽农牧民增收渠道，稳步提高农牧民收入水平，促进牧区经济可持续发展。发现的主要问题及原因：一是乡镇数据修改量大，严重影响资金的按时发放；二是部分乡镇工作人员对系统还不是特别熟悉，数据报送较慢。下一步改进措施：一是今后将进一步改进工作方式，争取按时、准确、足额发放到位；二是继续加大培训力度，使乡镇工作人员业务能力进一步提升。

（二）2024年畜牧良种补贴项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为38.5万元,执行数为38.46万元,完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施肉牛和肉羊良种补贴项目，加快良种推广；二是进一步改善畜产品生产结构，提高畜牧业生产水平和产业发展质量，推动传统畜牧业转型升级。发现的主要问题及原因：一是肉牛良种补贴冻精采购由市畜牧兽医局统一招标，由于工作量大，招标结果及中标企业确定时间较晚，导致肉牛良种补贴资金年底才能支付；二是项目推进进度稍慢，主要原因是制定方案，批复下达，项目公示等需要一定的时间。下一步改进措施：一是进一步改进工作措施，加强冻配点技术人员的培训，采取请进来和走出去相结合的培训方式，更加注重实际操作技术的培训，同时引导提高授配技术人员素质，进一步提高服务水平；二是探索新的工作方法，进一步提高工作效率。

（三）2024年省级寒旱农业现代畜牧业发展项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，在全县逐步建成与现代畜牧业相适应的多畜种、多层次草畜良种繁育体系和畜牧科技支撑体系。二是进一步加大牛、羊杂交改良和选育力度，科学规划和优化产业结构，不断扩大牛、羊良种覆盖面，提升牛、羊产业发展的质量和效益。发现的主要问题及原因：一是补助资金较少，需要扶持的养殖企业相对较多。二是建设内容及建设规模繁杂，补助资金杯水车薪。下一步改进措施：今后将加强资金争取力度，积极谋划，为我县畜牧业发展添砖加瓦。

三、部门重点绩效评价结果

本年度，本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。