山丹县科学技术局2024年度部门决算公开情况说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规；拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。

2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，并牵头组织实施。优化科研体系建设，拟订科研机构改革发展与布局的规划和政策并监督实施，组织开展科研机构创新绩效管理。推动新型研发机构发展。推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。推进科技发展战略和重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责本部门经费预决算监督管理。

4.拟订全县科技规划、科技政策并组织实施。统筹布局各类科技创新基地、平台。组织推荐申报国家级、省级、市级各类科技计划、创新基地、平台等计划项目。推动科研条件保障能力建设和科技资源开放共享。

5.研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，统筹基础性和关键性技术的研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6.拟订高新技术发展及产业化、促进农业农村和社会发展领域科技创新的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，组织重大研发任务并监督实施。

7.牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。协调推动科技知识产权创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹科技创新体系建设，优化科技资源配置。推动区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推动科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施科技创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

10.拟订国际、区域科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，承担院地合作事宜。组织开展国际科技合作与科技人才交流，指导相关部门开展对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责全县引进国外人才和智力工作。拟订全县引进外国专家规划，建立完善外国人才引进、智力引进、技术引进机制并组织实施。联系服务在山丹工作的外国专家。拟订全县出国（境）培训年度计划并监督实施。

12.会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订全县科学技术普及和科学传播规划、政策，并推动实施重大科普活动、科普创作和科普示范基地建设。

13.承担县级科学技术奖和专利奖的评审、表彰。组织推荐国家和省市科学技术奖、专利奖。

14.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

15.职能转变。县科技局应加强、优化、统筹全县科技管理和服务能力建设。完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。加强科研机构的规划布局、改革发展、宏观管理和绩效评价。进一步改进科技人才评价体系和激励政策，统筹县内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、机构设置

1.机关内设机构

山丹县科学技术局共设3个股级内设机构，分别是办公室、高新综合业务股、国际科技合作和人才股。现有行政编制6名，机关后勤事业编制1名。

2.所属事业单位

所属事业单位1个，山丹县科技开发中心，副科级建制，事业编制10名，其中副科级领导职数1名。

2024年末实有人数16人，其中：在职行政人员6人，在职事业人员9人，工勤编制1人，退休人员 3 人。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1319.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加432.66万元，增长48.79%，主要原因是争取省级项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1319.36万元,其中：财政拨款收入1319.36万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1319.36万元,其中：基本支出257.36万元,占19.51%；项目支出1062.00万元,占80.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1319.36万元。与上年相比,各增加432.66万元，增长48.79%。主要原因是争取省级项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1319.36万元,较上年决算数增加432.66万元，增长48.79%。主要原因是争取省级项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1319.36万元，主要用于以下方面：科学技术支出1260.17万元，占95.51%；社会保障和就业支出26.91万元,占2.04%；卫生健康支出13.95万元,占1.06%；住房保障支出18.34万元,占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为426.57万元,支出决算为1319.36万元,完成年初预算的309.29%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为365.59万元,支出决算为1260.17万元,完成年初预算的344.70%,决算数大于预算数的主要原因是年中争取省级项目增加 。

2.社会保障和就业支出年初预算数为27.78万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的96.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.卫生健康支出年初预算数为14.15万元,支出决算为13.95万元,完成年初预算的98.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

4.住房保障支出年初预算数为19.06万元,支出决算为18.34万元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出257.36万元。其中：

人员经费237.73万元,较上年决算数增加16.06万元，增长7.25%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及个人和家庭支出。

公用经费19.63万元,较上年决算数增加2.17万元，增长12.44%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、其他交通费用及办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数的我局厉行节约，严格控制执行预算，较上年决算数减少0.00万元，下降2.40%,落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无出国出境人员，不产生相关费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位无出国出境人员，不产生相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，不产生相关费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车，不产生相关费用，

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位属行政单位，根据公务用车管理相关要求，无需购置公务用车，不产生相关费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位属行政单位，根据公务用车管理相关要求，无需购置公务用车，不产生相关费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，不产生相关费用，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车，不产生相关费用。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数等于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，本年接待费与去年保持一致，费用无增加，较上年决算数减少0.00万元，下降2.40%,落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次21人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出19.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、手续费等事项。机关运行经费较上年决算数增加2.17万元，增长12.44%,主要原因是人员增加，办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年未举办相关会议，未产生相关费用。

本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少29.70万元，下降99.66%,主要原因是落实过紧日子要求，培训费较少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.57万元,其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.82万元。授予中小企业合同金额5.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金1062万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,本部门的10个项目都按期完成了年初的绩效目标，自评结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映强科技奖补资金、科技创新奖补资金等10个项目绩效自评结果。

1.“2024年强科技奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.36分。项目全年预算数为518万元,执行数为485万元,完成预算的93.62%。项目绩效目标完成情况：一是企业科技创新能力提升；二是提供技术咨询/技术服务数100人次。三是资金拨付及时率95%。发现的主要问题及原因：资金后期监督跟踪不到位。下一步改进措施：加强专项资金管理，改善资金拨付时间和拨付方式，提高资金拨付的时效性。2024年强科技奖补资金项目绩效自评情况：优。该奖补资金重点用于科研条件改善、技术研究开发、成果应用推广等方面，作为增强区域科技创新整体实力和竞争力的重要手段，全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，把科技创新作为高质量发展的关键引擎。

2.“2024年强科技专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分96.17分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础条件完整；二是区域科技创新能力稳步提升。发现的主要问题及原因：企业科技成果转移转化能力不强。下一步改进措施：搭建科技成果转化平台，促进企业与高校、科研院所的合作，推动科技成果转化落地，降低企业创新成果转化的难度和风险。2024年强科技专项经费项目绩效自评情况：优。该项目符合省市县强科技工作要求，使得全县科研实力和创新能力进一步提升，企业自主创新能力得到提升、科技金融创新、创新人才激励、科技管理体制完善等方面取得突破，形成以科技创新为核心推动全面创新发展的新格局。

3.“2024年度科技创新奖补资金（省级创新型企业）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是长效管理机制健全；二是档案管理机制完善，奖补对象满意度95%。发现的主要问题及原因：企业在申报省级科技创新型企业方面积极性不高。下一步改进措施：通过举办培训班、上门宣传辅导等多种方式，广泛宣传省级科技创新型企业的认定标准和奖补政策，提高企业政策知晓率。加强政策宣传解读。2024年度科技创新奖补资金（省级创新型企业）项目绩效自评情况：优。推动强科技行动重点任务加快落地，加大政策支持力度，科技创新活跃度持续增强，提升区域科技创新水平，鼓励和引导以产学研合作方式申报实施科技计划项目，促进科研成果在相关领域的技术应用，解决相关领域的“卡脖子”关键问题，促进产学研紧密结合，打造区域科技创新示范引领高地。

4.“2024年科技创新奖补资金（高新技术企业）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖补资金拨付及时率98%；二是带动科技创新效果明显。发现的主要问题及原因：企业在申报省级科技创新型企业方面积极性不高。下一步改进措施：开展精准辅导，组织财务专家和第三方服务机构对意向企业进行一对一精准对接，针对企业在研发费用归集、知识产权等方面存在的问题，提出针对性对策和建议，提高申报成功率。2024年科技创新奖补资金（高新技术企业）项目绩效自评情况：深入实施创新驱动发展战略，把科技创新作为高质量发展的关键引擎，进一步加大引育高新技术企业力度，打好关键核心技术攻坚战，提升科技人才创新能力，加快科技成果转移转化，促进创新链、产业链、资金链、人才链、政策链深度融合，推动更多创新成果转化为现实生产力。

5.“2024年省级科技计划项目资金（第八批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一新增工艺1项，知识产权2件；二是年新增利润5万元。年增销售额200万元，增加就业1人。发现的主要问题及原因：企业管理和组织模式落后。下一步改进措施：针对企业管理和组织模式方面的问题，我局将积极组织各类培训活动。邀请行业专家、管理顾问等，为企业管理人员提供关于现代企业管理理念、组织架构优化、创新管理等方面的培训课程，帮助企业管理人员提升管理水平。进一步加大引育高新技术企业力度，打好关键核心技术攻坚战，提升科技人才创新能力，加快科技成果转移转化。2024年省级科技计划项目资金（第八批）项目绩效自评情况：优。进一步加大财政科技投入，持续推进“强科技”行动，建立以企业为主体的技术创新体系，提升企业科技创新能力，激励企业加大研发投入。

6.“2024年省级科技计划项目资金（第十一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合规；二是补助企业满意度95%。发现的主要问题及原因：企业在产学研合作方面还存在差距。下一步改进措施：加强企业与高校、科研机构的合作，搭建产学研合作平台。鼓励高校、科研机构的管理专家和学者深入企业，开展调研和研究工作，为企业提供理论支持和技术指导，同时也为企业管理人员提供学习和交流的机会，促进企业管理和组织模式的创新。2024年省级科技计划项目资金（第十一批）项目绩效自评情况：优。

7.“均衡性转移支付强科技资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖补准确率90%；二是区域科技创新能力稳步提升。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够细化。下一步改进措施：需优化资金拨付动态跟踪机制，强化绩效设置培训力度，提升资金使用的整体效能。均衡性转移支付强科技资金项目绩效自评情况：优。

8.“科技创新奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是企业可持续发展能力提高；二是奖补对象满意度95%。科技创新奖补资金项目绩效自评情况：优。提升区域科技创新水平，鼓励和引导以产学研合作方式申报实施科技计划项目，促进科研成果在相关领域的技术应用，解决相关领域的“卡脖子”关键问题，促进产学研紧密结合，打造区域科技创新示范引领高地。

9.“科技强县新明星企业奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供技术咨询/技术服务数量100人次；二是支持高新技术企业数量10家。科技强县新明星企业奖励资金项目绩效自评情况：优。促进企业科技创新成果转移转化，激励企业加大研发投入，积极申报各类科技项目，提高县域经济社会发展水平。

10.“2024年省级科技计划项目资金（第七批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置相关仪器设备10万元；二是完成人才引进和培养2人，建立科学实用的人才引进及培养机制1个。发现的主要问题及原因：人才引进与留存能力弱。下一步改进措施：坚持“人才带项目、项目聚人才”理念，把“项目为王”理念嵌入人才事业发展全过程，着力推动“人才+项目”良性互动、双促双赢。2024年省级科技计划项目资金（第七批）项目绩效自评情况：优。推动科技创新，提升企业自主创新能力，打好关键核心技术攻坚战，引领经济社会高质量发展。

三、部门重点绩效评价结果

本部门本年度未开展重点绩效评价。总体来看，2024年度本部门组织实施的10个一般公共预算财政拨款项目执行率好，完成了年初设定的各项绩效目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支持。

十五、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。